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预决算公开
2018年茌平县国土资源局部门预算
发布时间:2018-02-14

  

  

 

第一部分 部门概况

   一、主要职能

   二、部门预算单位及人员

第二部分 2018年部门预算表

一、   收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、政府性基金预算收入支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、政府采购预算表

第三部分2018年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

 

 第一部分    部门概况

一、    主要职能

一、   茌平县国土资源局主要职责:

(一)保护与合理利用全县土地资源、矿产资源等自然资源。拟订全县国土资源发展规划,提出全县国土资源供需总量平衡的政策建议。拟订涉及国土资源的调控政策和措施;编制实施全县国土规划,制定实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。

(二)规范全县国土资源管理秩序。贯彻执行国家、省有关国土资源管理的法律法规及政策,起草国土资源管理规范性文件;组织实施国家、省国土资源调查评价技术规程和开发利用标准;组织指导全县国土资源行政执法工作,调查处理国土资源违法案件。

(三)优化配置全县国土资源。编制实施全县土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划。编制实施全县矿产资源总体规划、地质环境规划及专项规划。参与报国务院和省、市政府审批的相关规划审核,承担建设项目的用地预审。

(四)规范全县国土资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者合法权益,组织调处权属纠纷。组织开展国土资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测,指导土地确权、登记和分等定级工作。提供全县土地利用各种数据,收集整理各类土地登记资料,提供社会查询服务。

(五)承担全县耕地保护的责任。牵头拟订实施耕地保护政策,组织实施基本农田保护,监督占用耕地补偿制度执行情况。组织指导土地开发、整理、复垦工作。组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用,承担报国务院和省、市政府审批的各类用地审核、报批工作。

(六)承担节约集约利用土地资源的责任。拟订实施土地开发利用标准,监督管理城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用。拟订实施土地管理办法,建立政府公示地价制度,监督管理农村集体建设用地使用权流转。组织实施禁止和限制供地目录、划拨用地目录,处置报市政府审批的改制企业国有土地资产。

(七)规范全县国土资源市场秩序。监测全县土地市场和建设用地利用情况,监管地价,规范和监管矿业权市场、矿业权人勘查、开采活动,规范和监管相关社会中介组织,依法查处违法行为。

(八)负责全县矿产资源开发的管理。负责全县规划矿区和采矿权管理,承担保护性开采矿种的相关管理工作,编制实施矿业权设置方案。

(九)预防和治理地质灾害。组织和监督地质灾害防治工作,制定实施重大地质灾害等突发事件应急预案,管理地质灾害治理工程勘查、设计、施工、监理和地质灾害危险性评估资质。

(十)依法征收土地、矿产资源收益,规范、监督资金使用。依法组织土地、矿产资源专项收入的征管,配合有关部门拟订收益分配制度。参与管理土地、矿产等资源性资产。

(十一)制定全县测绘事业发展规划和计划;组织、管理全县基础测绘、地籍测绘、行政区域界线测绘和其他重大测绘项目;依法实施测绘市场监管;负责测绘成果、地理信息、地图编制出版管理和测量标志保护,提供测绘公共服务和应急保障,指导基础地理信息社会化服务;依法查处违法测绘案件。

(十二)推进国土资源科学技术进步,实施重大科技专项,推进国土资源信息化和信息资料的公共服务。

(十三)按规定履行干部管理和队伍建设职责。

二、部门决算单位构成

茌平县国土资源局部门预算包括:茌平县国土资源局机关,无下属单位。单位现有在职职工167人,离退休职工23人。

 

第二部分 2018年部门预算表

 

详见附件:茌平县国土资源局2018年部门预算公开表

 

第三部分2018年部门预算情况和重要事项说明

一、收支预算总体情况

  2018年收支预算为1998.46万元,全部为财政拨款补助。

二、财政拨款支出预算情况

2018年财政拨款支出预算为1998.46万元,具体情况如下:

  1、工资福利支出1380.11万元,主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险和工伤保险等方面的支出。

2、商品服务支出130.72万元,主要用于职工培训费、工会费、福利费、公用费等方面的支出。

3、对个人和家庭补助支出6.73万元,主要用于遗属费、离退休医药费、住房公积金等方面的支出。

  4、专项支出480.9万元。

三、预算收支增减变化情况说明

2018年茌平县国土资源局一般公共预算财政拨款收入预算总计1998.46万元,与上年决算相比减少20817.4万元,减幅99.99%。减少原因是:除保证2018年度人员工资、正常经费开支外,新增项目及其他经费支出均未列入预算收入。

2018年茌平县国土资源局一般公共预算支出预算为1998.46万元,与上年决算相比减少23222.5万元,减幅92%,减少原因是:新增项目及其他经费支出均未列入预算支出

四、机关运行经费安排情况说明

2018年本部门机关运行经费预算安排71.81万元,与上年决算相比增加3.81万元,增幅5.6。主要支出项目为:办公费62.85万元,公务接待费3.96万元、公务用车运行维护费用5万元。

五、政府采购安排情况说明

2018年,本部门政府采购金额22万元,其中:政府采购货物金额22万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。

、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2018年,通过一般公共预算财政拨款安排的公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共8.96万元,与去年相比减少1.04万元。减少变化原因公务用车数量减少。

(一)公务用车购置和运行维护费预算5万元,与去年相比减少5万元。包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(二)公务接待预算3.96万元,与去年相比增加3.96万元。预计本年国内接待24次,累计接待人数96人。

 

 第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指由县级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求,县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款,政府性基金预算拨款,国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

八、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

茌平县2018年预算公开表(批复表).xls 

 

 

 



下载相关附件
·茌平县2018年预算公开表(批复表).xls


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