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预决算公开
2018年茌平县政务服务中心管理办公室部门预算
发布时间:2018-02-14

  

 

第一部分 部门概况

   一、主要职能

   二、部门预算单位及人员

第二部分 2018年部门预算表

一、  收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、政府性基金预算收入支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、政府采购预算表

第三部分2018年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分    部门概况

一、    主要职能

(一)承担制定和实施县政务服务中心各项管理制度并进行监督检查的责任。

(二)承担对政府各部门进驻、委托事项的办理进行组织协调、监督管理和指导服务的责任。

(三)承担对进驻县政务服务中心的中介服务机构进行监督管理的责任。

(四)建立规范的公共资源交易平台,为各类交易主体提供现场服务,对公共资源交易行为进行监督、管理。

(五)承担对进驻窗口工作人员进行管理培训和日常考核的责任。

(六)承担对乡镇(街道)便民服务中心、各专门办事大厅(分中心)工作进行指导和监督的责任。

(七)承办县委、县政府交办的其他事项。

(八)根据鲁发〔200918号文件权责一致、有权必有责的要求,县政务服务中心管理办公室在负责上述工作的同时必须依法对行政不作为乱作为慢作为所造成的影响和后果承担相应的责任。

二、部门预算单位构成

茌平县政务服务中心管理办公室部门预算:茌平县政务服务中心管理办公室机关预算。 单位现有人员10人。

  纳入茌平县政务服务中心管理办公室2018年部门预算编制范围的单位详细情况如下:

1、茌平县政务服务中心管理办公室   

 

第二部分 2018年部门预算表

 

详见附件:茌平县2018年部门预算公开表

 

第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明

 

一、收支预算总体情况

     2018年收入预算为461.88万元,其中:财政补助收入461.88万元,上年结余安排0万元。

    2018年支出预算为461.88万元,其中:工资福利支出77.89万元,商品服务支出6.69万元,对个人和家庭补助支出0万元,其他支出377.3万元。

二、财政拨款支出预算情况

2018年财政拨款支出预算为461.88万元,具体情况如下:

  1、工资福利支出77.89万元,主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险和工伤保险等方面的支出。

2、商品服务支出6.69万元,主要用于职工培训费、工会费、福利费、公用费等方面的支出。

3、对个人和家庭补助支出0万元,主要用于遗属费、离退休医药费等方面的支出。

  4、专项支出377.3万元。主要用于中心业务费用支出、国地税叫号系统费用支出、政府购买协税人员费用支出。

三、预算收支增减变化情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入预算总计461.88 万元,与上年决算相比增加145.6万元,增幅31%。增加原因是:茌平县政务服务中心工作人员增加,工资福利支出增加;其次因为政府购买协税人员增加。

2018年一般公共预算支出预算为461.88万元,与上年决算相比增加145.8万元,增幅31%,增加原因是:茌平县政务服务中心工作人员增加,工资福利支出增加;其次因为政府购买协税人员增加。

四、机关运行经费安排情况说明

2018年本部门机关运行经费预算安排115.29万元,与上年决算相比增加11.6万元,增幅10%。主要支出项目为:办公费3万元,印刷费6万元,邮电费5万元,差旅费2万元,电费35.85万,水费3.5万,物业管理费20万,公务用车运行维护费2.35万,取暖费24万,维修费11万,培训费0.98万、公务接待费0.2万、工会经费1.41万元。

五、政府采购安排情况说明

2018年,本部门政府采购金额39万元,其中:政府采购服务金额39万元。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2018年,通过一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共2.5万元,与去年相比增加。变化原因:工作任务增加。

(一)因公出国(境)费预算0万元。包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与去年相比无变化。

(二)公务用车购置和运行维护费预算2.3万元,与去年相比增加。包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(三)公务接待预算0.2万元,与去年相比增加。预计本年国内接待5次,累计接待人数40人。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指由县级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求,县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款,政府性基金预算拨款,国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

八、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 茌平县政务中心2018年预算公开表(批复表).xlsx

 

 

 



下载相关附件
·茌平县政务中心2018年预算公开表(批复表).xlsx


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