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预决算公开
2018年茌平县教育局部门预算
发布时间:2018-02-14

  

 

第一部分 部门概况

   一、主要职能

   二、部门预算单位及人员

第二部分 2018年部门预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、政府性基金预算收入支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、政府采购预算表

第三部分2018年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分    部门概况

一、   教育局主要职能

()承担贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规,拟订全县教育改革与发展规划,政策并组织实施的责任。

()承担全县基础教育(含学前教育)、职业教育与成人教育(师范教育)、县属中等教育、民办教育和少数民族教育的统筹规划和协调管理工作的责任;承担主管全县教师工作,指导学校教职工队伍建设的责任;承担指导学校内部管理体制改革和教育教学改革的责任;承担组织进行教育督导与评估的责任。

()承担统筹规划中等及以下学校布局,按规定承担普通高中、普通中专、职业中专和民办学校的设立、撤并、更名和调整的审核工作的责任;承担会同有关部门负责中小学危房改造工作的责任。

()承担参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策,监测教育经费的筹措和使用情况的责任;承担参与全县义务教育经费保障机制改革工作的责任;承担编报县级教育经费年度预算建议方案,指导县属学校、直属单位事业费、基建投资和专项经费的管理工作,按有关规定管理国外对我县的教育援助和教育贷款的责任。

()承担全县各类学历教育招生考试工作和高中、中等职业教育及成人教育的学籍管理工作,对初中、小学学生学籍进行监管的责任。

()承担全县师范类毕业生就业指导和就业制度改革工作的责任。

()承担教育基本信息的统计、分析、发布工作的责任;承担指导全县学校德育、体育、卫生健康、艺术、国防教育和安全稳定工作的责任。

(八)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

茌平县教育局为一级预算行政单位,现有干部职工122人,其中在职70人,退休52人。

第二部分 2018年部门预算表

 

详见附件:茌平县2018年部门预算公开表

一、  收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、政府性基金预算收入支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、政府采购预算表

 

 

第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明

 

一、收支预算总体情况

2018年收入预算为63918.89万元,其中:财政补助收入62625.17万元,上年结余安排1293.72万元。

  2018年支出预算为63918.4万元,其中:工资福利支出39327.96万元,商品服务支出1169.95万元,对个人和家庭补助支出3539.67万元,其他支出19880.82万元。

二、财政拨款支出预算情况

2018年财政拨款支出预算为63918.4万元,具体情况如下:

  1、工资福利支出39327.96万元,主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险和工伤保险等方面的支出。

2、商品服务支出1169.95万元,主要用于职工培训费、工会费、福利费、公用费等方面的支出。

3、对个人和家庭补助支出3539.67万元,主要用于遗属费、离退休医药费、住房公积金等方面的支出。

  4、专项支出19880.82万元。主要用于基础设施建设。

三、预算收支增减变化情况说明

2018年教育局一般公共预算财政拨款收入预算总计62625.17 万元,与上年决算相比增加899.27万元,增幅1.5%

2018年教育局一般公共预算支出预算为63918.89万元,与上年决算相比增加2472.89万元,增幅4%,增加原因是:工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出及专项支出均有增长。

四、机关运行经费安排情况说明

2018年本部门机关运行经费预算安排1178.36万元,与上年决算相比减少984.54万元,减幅45.52%。主要支出项目为:办公费20.53万元,差旅费4万元,培训费454.27万元,工会费606.32万元等。

五、政府采购安排情况说明

2018年,本部门政府采购金额106.22万元,其中:政府采购货物金额106.22万元。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2018年,通过一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共8万元,与去年相比(增加、减少或无变化)。增减变化原因:

(一)公务用车运行维护费预算4万元,与去年相比无变化。包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(二)公务接待预算4万元,与去年相比无变化。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指由县级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求,县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款,政府性基金预算拨款,国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

八、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

茌平县教育局2018年预算公开表(批复表).xlsx

茌平县教育核算中心2018年预算公开表(批复表).xlsx

 

 



下载相关附件
·茌平县教育核算中心2018年预算公开表(批复表).xlsx
·茌平县教育局2018年预算公开表(批复表).xlsx


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