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预决算公开
2018年茌平县水务局部门预算
发布时间:2018-02-14

 

  

 

第一部分 部门概况

   一、主要职能

   二、部门预算单位及人员

第二部分 2018年部门预算表

一、  收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、政府性基金预算收入支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、政府采购预算表

第三部分2018年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

  

 

第一部分    部门概况

一、主要职能

   1.贯彻执行党和国家以及县委、县政府有关水务工作的法律、法规、方针、政策;组织编写全县城乡防洪、水源、供水、用水、节水、排水、污水处理及回用等水务综合或专业规划,并负责监督实施。 

  2.统一管理全县水资源(含空中水、地表水、地下水)、河道沙石资源和水能资源。负责组织有关经济发展、城市总体规划及其它建设项目的水资源论证和防洪论证。 

  3.负责全县水资源的保护工作。拟定城乡水资源保护规划;组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制;监测江河湖库水量水质,审定水域纳污能力,提出限制排污总量的意见;审查区域内江河、湖泊、水库管理范围内新建、改建或扩建的入河排污口,指导饮用水源保护工作;拟定节约用水方案,组织、指导和监督城乡节约用水工作。 

  4.组织开展水资源的调查评价,依法开展地下水资源的勘测,实施取水许可制度,依法征收水资源费,发布水资源公报;地热水、矿泉水的管理仍按照渝府令第158号的有关规定执行。 

  5.负责全县水土保持工作。研究制定全县水土保持规划并组织实施;组织全县水土流失的监测和综合防治工作。 

  6.负责水政监察和水行政执法工作。 

  7.负责全县水务工程建设的行业管理。监督、管理和规范水务工程建设市场;编制、审查或转报水务基本建设项目建议书和可行性研究报告;组织审批或转报水务工程的初步设计;组织实施水务行业技术质量标准以及水务工程规程和规范。 

  8.负责全县水务设施、水域及其岸线的管理与保护;组织建设和管理水务工程;组织指导全县水库的安全监管;指导水利工程移民工作。 

  9.负责全县河道管理工作。承担县防汛抗旱指挥部的日常工作;制定或审定城乡防洪预案,组织、协调、监督、指导防汛抗旱工作;负责江河、水库的开发、利用、保护和整治。 

  10.负责全县农村水利工作。组织协调农田水利基本建设和管理,承担农村人畜饮水工作;组织实施全县农村水电电气化建设。 

  11.负责全县城乡供排水和生活污水处理的管理工作。负责供水企业的资质审批和二次供水的行政管理;负责实施城市排水许可和排水监测工作;负责组织城乡供排水与生活污水处理设施的建设和管理;负责生活污水处理费的征收、使用和管理工作。 

  12.负责地方水利、小水电工程建设勘测设计管理、建设质量监督。 

  13.负责全县水务行业的科技、教育和对外经济、技术合作与交流;指导行业安全生产工作;负责水务行业科学技术推广工作。 

  14.拟定水务行业的经济调节措施;对全县水利资金的使用进行调节;按有关规定监管水务国有资产。 

  15.接受上级业务主管部门的指导,承办县政府交办的其他事项。 

 

二、部门预算单位构成

    茌平县水务局预算包括:茌平县水务局预算,无下属单位。 

  纳入茌平县水务局2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表: 

 

序号 

单位名称 

备注 

茌平县水务局 

  

 

 

第二部分 2018年部门预算表

 

详见附件:茌平县2018年部门预算公开表

 

第三部分2018年部门预算情况和重要事项说明

 

一、收支预算总体情况

  2018年收支预算为1692.69万元,全部为财政拨款。

二、财政拨款支出预算情况

2018年财政拨款支出预算为1692.69万元,具体情况如下:

  1、工资福利支出1369.34万元,主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险和工伤保险等方面的支出。

2、商品服务支出119.04万元,主要用于职工培训费、工会费、福利费、公用费等方面的支出。

3、对个人和家庭补助支出41.61万元,主要用于遗属费、离退休医药费、住房公积金等方面的支出。

  4、专项支出162.7万元。

三、预算收支增减变化情况说明

2018年茌平县水务局一般公共预算财政拨款收入预算总计1692.69 万元,与上年决算相比减少3992.77万元,增幅-71%。减少原因是:于去年相比主要是调减了南水北调水费和信源水库及水系蓄水费及工程项目款。

2018年茌平县水务局一般公共预算支出预算为1692.69万元,与上年决算相比减少4051.1万元,增幅-71%,减少原因是:于去年相比主要是调减了南水北调水费和信源水库及水系蓄水费及工程项目款

四、机关运行经费安排情况说明

2018年本部门机关运行经费预算安排119.04万元,与上年决算相比增加2.78万元,增幅3%。主要支出项目为:办公费7.44万元,印刷费5.78万元,邮电费4.45万元,差旅费3万元,电费7.2万元,取暖费8.06万元,会议费2.5万元,培训费19.42万元,工会经费21.23万元等

五、政府采购安排情况说明

2018年,本部门政府采购金额116万元,其中:政府采购工程金额25万元、政府采购服务金额91万元。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2018年,通过一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共1.2万元,减少。增减变化原因:水务局本着开源节流、节约开支的原则,压减“三公经费”开支。

(一)因公出国(境)费预算0万元。包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与去年相比无变化。

(二)公务用车购置和运行维护费预算1.2万元,与去年相比减少。包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆。

(三)公务接待预算0万元,与去年相比无变化。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指由县级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求,县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款,政府性基金预算拨款,国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

八、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

茌平县2018年预算公开表(批复表).xlsx 

 

 

 



下载相关附件
·茌平县2018年预算公开表(批复表).xlsx


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