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预决算公开
2018年茌平县公安局部门预算
发布时间:2018-02-14

   

 

第一部分部门概况

 一、主要职能

 二、部门预算单位及人员

第二部分 2018年部门预算表

一、收支预算表(按功能科目分类,含附表)

二、收支预算表(按经济科目分类,含附表)

三、收入预算表

四、支出预算表

五、财政拨款收入支出预算表

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、政府性基金预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府采购预算表

第三部分2018年部门预算情况和重要事项说明

 

第一部分  部门概况

一、    主要职能

加强对全县公安工作的宏观指导、宏观管理和指挥职能,强化治安管理,直接组织指挥参与重大案件的侦破、重大事件处理、突发性事件的处置,提高统一指挥、快速反应和组织协调作战能力,强化全县公安民警队伍的管理。

 1、贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规,起草地方性公安法规、规章。贯彻执行上级公安机关的工作部署,结合实际,部署全县公安工作,并指导、参与和检查落实。

 2、维护社会治安秩序,调查、掌握、分析、预测社会治安新情况、新问题,为县委、县政府和市公安局提供社会治安方面的重要信息,并提出对策。

 3、加强公安机关组织建设和公安队伍建设,按干部管理权限管理干部;指导、检查督促公安机关的执法活动;组织公安机关的督察工作;督办的查处公安民警队伍违纪案件。

 4、参与对危害国内安全的案件和刑事案件的侦查工作;组织协调、参与对重大案件、重大事件、重大治安灾害事故以及突发事件的侦破、处置;依法管理集会、游行、示威活动。

 5、负责公民出入境的管理工作。

 6、做好治安、户籍、居民身份证的管理工作以及流动人口的管理工作。

 7、指导并监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作和企事业单位保卫组织建设、治安联防组织和经警队伍的建设。

 8、组织负责实施对来本县的党和国家领导人、重要外宾的安全警卫工作。

9、组织公安科研工作;规划公安通讯、信息技术、刑事技术建设,为各级公安机关提供信息、技术、后勤、装备等服务。

10、负责对公安信息网络的安全监察管理工作和监督管理计算机信息系统的安全保护工作。

 11、承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

茌平县公安局部门决算包括:茌平县公安局机关决算,无下属单位。

 

第二部分 2018年部门预算表

 

一、收支预算表(按功能科目分类,含附表)

二、收支预算表(按经济科目分类,含附表)

三、收入预算表

四、支出预算表

五、财政拨款收入支出预算表(含附表)

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、政府性基金预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府采购预算表

详见附件:茌平县公安局2018年部门预算公开表

第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明

一、收支预算总体情况

  2018年收支预算为5394.73万元,全部为财政拨款。

二、财政拨款支出预算情况

2018年财政拨款支出预算为5394.73万元,具体情况如下:

  1、工资福利支出4299.88万元,主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险和工伤保险等方面的支出。

2、商品服务支出462.03万元,主要用于职工培训费、工会费、福利费、公用费等方面的支出。

3、对个人和家庭补助支出45.47万元,主要用于遗属费、离退休医药费、住房公积金等方面的支出。

  4、专项支出587.35万元。

三、预算收支增减变化情况说明

2018年茌平县公安局一般公共预算财政拨款收入预算总计5394.73万元,与上年决算相比减少1977.63万元,减幅36%。减少主要原因是:项目支出减少。

2018年茌平县公安局一般公共预算支出预算为5394.73万元,与上年决算相比减少1977.63万元,减幅36%,减少主要原因是:项目支出减少。

四、机关运行经费安排情况说明

2018年本部门机关运行经费预算安排875.57万元,与上年决算相比增加717.22万元,增幅452%。主要支出项目为:办公费57.00万元,印刷费20.00万元,水费  7.08万元,电费81.40万元,物业管理费    8.00万元,差旅费11.15万元,维修()209.52万元,培训费51.68万元,公务接待费 3.80万元,劳务费195.54万元,工会经费68.89 万元,福利费5.21万元,公务用车运行维护费   5.00万元,其他交通费用 150.44万元,其他商品和服务支出0.86万元。增幅的主要原因有:1、编制人员增加,由去年的199人增加至465人,定额人员经费及相关经费增加;2、看守所的预算今年列入公安局预算,相应经费增加。

五、政府采购安排情况说明

2018年,本部门政府采购金额173.81万元,采购内容为:政府采购服务金额173.81万元。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2018年,通过一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共8.8万元,与去年决算相比增加4.9万元。增加变化原因:治安形势严峻,刑事案件高发,造成三公”经费开支增加。

(一)公务用车购置和运行维护费预算5.0万元,与去年相比增加2.6万元。包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(三)公务接待预算3.8万元,。包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指由县级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求,县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款,政府性基金预算拨款,国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

八、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 茌平县2018年预算公开表(批复表).xlsx

 

 

 

 

 



下载相关附件
·茌平县2018年预算公开表(批复表).xlsx