一、抽查事项

养老机构人员、设施、服务、管理、信誉等情况

二、检查内容和方法

检查内容:养老机构人员、设施、服务、管理、信誉等

检查方法:采取“双随机 一公开”抽查机制实施监督检查，检查对象包括公办及民办养老机构，抽查方式包括实地检查、书面检查。

三、检查依据

《养老机构设立许可办法》

第十二条 申请设立养老机构，应当向许可机关提交下列文件、资料: (一)设立申请书; (二)申请人、拟任法定代表人或者主要负责人的资格证明文件; (三)符合登记规定的机构名称、章程和管理制度; (四)建设单位的竣工验收合格证明，卫生防疫、环境保护部门的验收报告或者审查意见，以及公安消防部门出具的建设工程消防设计审核、消防验收合格意见，或者消防备案凭证; (五)服务场所的自有产权证明或者房屋租赁合同; (六)管理人员、专业技术人员、服务人员的名单、身份证明文件和健康状况证明; (七)资金来源证明文件、验资证明和资产评估报告; (八)依照法律、法规、规章规定，需要提供的其他材料。

《养老机构管理办法》

第二十八条 民政部门应当按照实施许可权限，通过书面检查或者实地查验等方式对养老机构进行监督检查，并向社会公布检查结果。上级民政部门可以委托下级民政部门进行监督检查。养老机构应当于每年 3 月 31 日之前向实施许可的民政部门提交上一年度的工作报告。年度工作报告内容包括服务范围、服务质量、运营管理等情况。

四、检查程序

(一)前期准备

1.制定检查方案。

2.实地核查前，从抽查名录库中随机抽查检查对象，制作《随机抽查告知书》告知被检查对象检查时间、需要准备的资料等，但预先通知有碍检查的除外。

(二)实施检查

1.检查应由两名以上检查人员共同实施，并向被检查对象出示执法证件和《随机抽查告知书》。

2.实施检查时，依照法定权限和程序，可以采取实地检查、调取资料、询问等方法。检查人员实地调查取证时，可以制作《随机抽查检查记录表》，对实地检查情况予以记录或者说明，并由执法人员签字，检查时记录影像资料。

3.检查完毕后制作检查报告，报告检查工作过程和检查出的主要问题，提出处理意见，检查报告应全面准确反映被查对象的基本情况、违法事实、违法手段、以及检查人员的定性处理建议和处理依据。

4.检查结果处理。一是责令整改;二是按照有关规定进行移交处罚。

5.归档