2020年11月6日，受区政府委托，区审计局徐效旺局长向区第十八届人大常委会第三十五次会议作《关于2019年度区级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》。一年来，区审计局在区委、区政府和上级审计机关的正确领导下，紧扣贯彻落实习近平总书记关于审计工作的重要指示批示、党中央决策部署和省委、市委、区委部署要求及上级审计机关工作安排，牢牢把握“争创一流，走在前列”的目标要求，紧紧围绕党委政府中心工作，依法全面履行审计监督职责，努力推进审计监督全覆盖，较好地完成了各项工作任务。今年的审计工作报告比较全面地反映了2019年度区级预算执行和其他财政收支审计的工作成果，与往年相比，报告内容更加丰富、重点更加突出，体现了审计工作的亮点，主要有：

一是统筹谋划，集中力量打好财政审计“组合拳”。一把手领衔负总责，亲自谋划部署，抽调12名业务骨干组成大财政审计组，下分财政审计组、扶贫审计组、疫情专项审计组、数据分析组，协力做好财政预算执行、决算草案编制情况审计，以及一级预算单位预算执行相关电子数据的审计全覆盖工作。在此基础上，彻底打破科室界限，结合开展现场审计的一级预算单位业务特点及审计人员特长，重新组成四个审计组，最大限度提高审计工作效率，确保4月底前完成年度全部预算执行审计任务。

二是灵活组织，做好审计项目统筹融合“大文章”。财政预算执行审计与政策跟踪审计、专项资金审计同步开展，一级预算单位现场审计结合领导干部经济责任审计、政策跟踪审计开展，其余一级预算单位根据数据分析发现的疑点进行核查，力争实现“一审多项、一审多果、一果多用”，提高审计效率。同时结合当前疫情防控形势，尽量减少现场审计，通过政务外网和大数据管理平台远程调用有关单位的业务和财务数据进行数据分析，在执行审计法及其实施条例、国家审计准则基础上，积极探索非现场审计大数据方式和审计取证方法，多渠道确认审计结论。

三是突出重点，当好财政资金规范管理“把脉人”。认真落实“保工资、保运转、保基本民生”、过“紧日子”的要求，重点关注地方政府债务管理、财政真实状况、财政投资重大工程，审出真数据、查出真情况，着力解决财政资金碎片化、分配固化、使用低效等问题，切实提高财政资源配置效率和使用效益。同时加大典型性、倾向性问题的分析力度，加大审计整改力度，更加注重突破体制障碍、制度缺陷和管理漏洞，增强审计成果转化，切实发挥审计“治已病、防未病”作用。

在区级预算执行方面，审计发现的主要问题是：预算管理不够细化、预算分配不够科学合理；应盘活未盘活存量资金297.53万元，部分房产、土地闲置时间较长；虚增财政收入4727.67万元。

在地方政府债务方面，审计发现的主要问题是：2019年茌平区实施的棚改政府债务项目中2个项目存在未编制绩效目标，也未开展绩效评价的问题，涉及财政资金4.98亿元。

在部门单位预算执行方面，审计发现的主要问题是：预决算编制不够真实完整；预算执行仍不严格；预算绩效管理有待进一步加强；行政事业单位资产管理仍存在薄弱环节；财务管理不规范；非税收入管理亟需加强；中央八项规定及其实施细则精神贯彻落实不到位。

在重大政策措施落实情况跟踪审计发现的问题，审计期间基本已整改完毕。

对本报告反映的具体审计情况，已依照法律规定征求了被审计单位意见，出具审计报告，下达审计决定；报告反映的问题正在整改，对涉嫌严重违法违纪线索，已按有关规定移交相关部门进一步查处；对违反财经法规的问题，已作出处理意见；对制度不完善、管理不规范的问题，已建议有关部门单位建章立制，切实加强内部管理。下一步，区审计局将按照区委区政府的要求督促有关街道和部门单位认真整改，全面整改情况将按规定向区人大常委会专题报告并向社会公开。

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